1

规章制度

完善招标采购相关制度

1.未按国家相关法律法规及管理办法完善修订校内的规章制度；

2.未规范执行制度及法规；

3.法规制度学习懈怠。

1.严格按照国家相关法律法规及管理办法完善修订校内的相关规章制度；

2.严格按照法律法规制度规范执行，以法行政；

3.法规制度学习常态化。

长期坚持

2

项目实施前

1.资产配置办理

涉及固定资产采购的项目没有进行资产配置办理。

及时告知项目部门与资产科对接办理资产配置，待资产配置批复后才能开展招标工作。

长期坚持

2.招标代理机构的选定

未按规定的方式选定招标代理机构

严格按照学校资产监管领导小组决定的方式选定招标代理机构。

长期坚持

3.采购意向公开

1.采购项目未进行采购意向公开；

2.意向公开时间不足30天；

3.未按规定的要求规范进行意向公开。

1.货物及服务采购金额≧50万元、工程招标金额≧60万元的项目应进行意向公开；

2.意向公开时间不得少于30天；

3.及时通知项目部门并指导提交意向公开相关材料，并按要求及时挂网公开。

长期坚持

4.项目申报材料审核

1.项目立项申请未经部门领导和分管校领导签字；

2.项目未经过院长办公会或未经党委会审议立项。

1.及时告知项目立项申请须经部门领导或分管校领导签字并经过院长办公会立项后方可受理；

2.若院长办公会立项后要求报党委会审议的，需有党委会纪要。

长期坚持

3

部门级采购

5万元以下项目备案采购实施的采购方式

1.没有采购申请；

2.未组成三人以上询价小组并询价三家，且

非最低价成交。

1.严格按照法律法规及校内管理办法审核询价材料，

2.原则上低价成交，若非低价成交需写出相关说明。

长期坚持

4

4、校级采购

5万元以上项目实施全过程

1.未按法律法规规定选定合理的招标方式；

2.未及时执行信息公开；

3.招标过程中与供应商或采购代理机构串通，损害学校利益的行为；

4.招标文件未经项目部门修订、审计处审核等；

5.除项目部门外的其他部门擅自变更采购方案及参数。

1.严格按照法律法规规定选定合理的招标方式；

2.及时对招标过程进行信息公开；

3.项目招标过程中全程接受审计和校务公开的监督，廉洁自律，自觉维护学校的利益不受侵犯；

4.严格执行招标文件传阅制度，需经项目部门修订，并经审计处审核；

5.采购方案及参数的变更需由项目部门根据实际情况进行修改并出具经部门领导签字的书面修改说明。

长期坚持

5

合同签订

1.合同签订时间

未按照规定在30个日历日内签订合同。

严格按照规定在30个日历日内签订合同，

长期坚持

2.合同签订手续

合同签订的条款违背了招标投标文件的要求。

严格按照招标投标文件拟定合同，维护学校正当利益。

长期坚持

3.合同签订审核

合同修订过程中，未经审计审定和法律顾问审核。

项目部门和中标供应商商定合同初稿后，经审计审定，法律顾问审核后方可签订。

长期坚持