未按国家相关法律法规及管理办法完善修订校内资产管理相关规章制度。

1.严格按照国家相关法律法规及管理办法完善修订校内资产管理相关规章制度；

2.严格执行国家及校内资产管理相关规章制度。

1.未按照财政局办理配置的要求收集材料，汇总相应的表格；

2.收集的材料不全；

3.收集的材料存在文字、数字等不严谨的错误。

1.严格按照财政局办理配置的要求收集材料并汇总相应的表格；

2.所需的材料按照财政局的审核标准准备齐全；

3.严格审查申报材料，并指导部门审核申报材料。

1.拖延办理配置手续；

2.不清楚配置办理进度；

3.财政局存疑后，不及时按要求提供材料。

1.及时去财政局办理配置、移交材料、保证财政局科室间材料零闲置期；

2.审核期间及时通过电话或现场咨询进度，做好记录、台账管理；

3.提疑后及时通知项目经办人，做到项目部门与财政局清晰对接，后按照财政局要求及时提供相关纸质材料。

1.财政局批复后不及时领取；

2.领取中途遗失材料。

1.拿到后第一时间通知部门、学院及采购科，同时将材料及时转交，做好记录；

2.若有遗失，及时与财政局取得联系，彩印放在财政局的存档材料。

1.未严格审核仪器设备和项目采购验收申请相关资料；

2.未严格审核贵重的专业设备预验收相关资料。

1.严格执行验收申请制度，认真履行验收手续；

2.对申报资料中发现的问题及时向申报部门反馈和部门领导汇报；

3.严格审核贵重的专业设备预验收相关资料。

未按照采购合同相关规定，认真核实仪器设备参数和相关技术要求。

1.严格执行验收程序和制度，组织验收小组进行验收，按照采购合同相关规定，认真核实仪器设备参数和相关技术要求，并签署验收意见；

2.重视验收仪器设备质量，发现问题要及时通知验收项目申报部门和设备供应商；

3.贵重的专业设备要由申报部门提供预验收合格资料后方可进行验收；

4.验收项目申报部门负责人、经办人都要参加验收过程。

未按规范程序办理固定资产入库手续，未建账建卡；

及时与计财处核对账目，按规范程序办理固定资产入库手续，建账建卡；

对实物资产未进行定期清查，未做到账帐、账实相符，使国有资产流失和浪费。

对实物资产进行定期清查，做到账帐、账实相符，避免国有资产流失和浪费。

1.未按照规范程序进行资产处置；

2.资产处置残值未按照规定上缴计财处和市财政局。

1.按照规范程序进行资产处置，收集校长办公会会议纪要或党委会会议纪要等资料；

2.与计财处及时对接，保证资产处置残值全部上缴国库。

人员变动、辞职、退休时不及时完善资产划转手续。

1.严格执行资产划转手续；

2.人员变动时，在签字之前认真核实个人使用资产情况，完善资产划转手续后方可签字。

1.资产捐赠手续不完善、资料不齐全；

2.未建立资产捐赠档案。

逐项核实资料清单，请接收捐赠部门准备捐赠协议、资产清单并标注价格或附上发票，软件需第三方评估资料，实物图片、新闻报道等资料齐全。

1.对闲置商铺未及时招租；

2.未及时处理商铺合同纠纷，未建立处理商铺合同纠纷档案。

1.对闲置商铺及时提请国有资产监管领导小组、校长办公会或党委会同意后开展招租；

2.及时处理商铺合同纠纷，建立处理商铺合同纠纷档案。