1

规章制度

完善资产管理制度

1.未按国家相关法律法规及制度完善校内管理办法；

2.未规范执行法规及制度；

3.法规及制度学习懈怠。

1.严格按照国家相关法律法规及制度完善校内管理办法；

2.严格按照法律法规规范执行，依法履职；

3.法规及制度学习常态化。

姜 君

潘玺羽

长期坚持

2

资产配置办理

1.项目入库资产配置材料收集审核

1.未按照《资产管理一体化业务规范》的要求收集项目资产配置材料，整合规范相应的表格；

2.收集的资产配置预算材料不全；

3.收集的材料存在文字、数字等不严谨的错误。

1.严格按照《资产管理一体化业务规范》的要求收集项目资产配置材料，整合规范相应的表格；

2.严格审查资产配置申报材料，确保齐全；

3.认真核实新增资产配置录入信息，避免文字、数字等不严谨的错误。

姜 君

潘玺羽

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2.资产系统询仓

1.拖延资产系统询仓进度；

2.资产系统询仓填的资产分类，无法匹配预算配置编制表；

3.询仓时录入存在文字、数字等不严谨的错误。

1.及时在贵州省公物仓管理平台进行询仓；

2.审核期间现场与项目部门联合确认资产分类，确保资产分类、项目编码完全一致；

3.认真核实资产录入信息，避免文字、数字等不严谨的错误。

姜 君

潘玺羽

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3

采购项目验收

1.仪器设备和项目验收申请

1.未严格审核仪器设备和项目采购验收申请相关资料；

2.未严格审核价格高昂、技术复杂的专业设备预验收相关资料。

1.严格执行验收申请制度，认真履行验收手续；对申报资料中发现的问题及时向申报部门反馈和部门领导汇报；

2.严格审核价格高昂、技术复杂的专业设备预验收相关资料。

姜 君

潘玺羽

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2.仪器设备和项目验收

未按照采购合同相关规定，认真核实仪器设备参数和相关技术要求。

1.严格执行验收程序和制度，组织验收小组进行验收，按照采购合同相关规定，认真核实仪器设备参数和相关技术要求，并签署验收意见；

2.重视验收仪器设备质量，发现问题要及时通知验收项目申报部门和设备供应商；

3.价格高昂、技术复杂的专业设备要由申报部门提供预验收合格资料后方可进行验收；

4.验收项目申报部门负责人、经办人都要参加验收过程。

姜 君

潘玺羽

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4

资产管理

1.固定资产入库

未按规范程序办理固定资产入库手续，未建账建卡。

及时与计财处核对账目，按规范程序办理固定资产入库手续，建账建卡。

姜 君

潘玺羽

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2.固定资产清查

对实物资产未进行定期清查，未做到账帐、账实相符，使国有资产流失和浪费。

对实物资产进行定期清查，做到账帐、账实相符，避免国有资产流失和浪费。

姜 君

潘玺羽

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3.固定资产处置

1.未按照规范程序进行资产处置；

2.资产处置残值未按照规定上缴。

1.按照规范程序进行资产处置，收集校长办公会会议纪要或党委会会议纪要等资料；

2.与计财处及时对接，保证资产处置残值全部上缴国库。

姜 君

潘玺羽

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4.固定资产划转

人员变动、辞职、退休时不及时完善资产划转手续。

1.严格执行资产划转手续；

2.人员变动时，在签字之前认真核实个人使用资产情况，完善资产划转手续后方可签字。

姜 君

潘玺羽

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5.固定资产捐赠

1.资产捐赠手续不完善、资料不齐全；

2.未建立资产捐赠档案。

逐项核实资料清单，请接收捐赠部门准备捐赠协议、资产清单并标注价格或附上发票，软件需第三方评估资料，实物图片、新闻报道等资料齐全。

姜 君

潘玺羽

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